成都市政府采購內(nèi)部控制制度

成都市政府采購內(nèi)部控制制度是成都市政府制定的政府采購內(nèi)部控制規(guī)范，旨在提高政府采購的透明度，規(guī)范采購行為，保障采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。本制度適用于成都市各級(jí)政府采購活動(dòng)，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、政府協(xié)議采購等。

一、適用范圍

本制度適用于成都市各級(jí)政府采購活動(dòng)。

二、內(nèi)部控制要求

1. 采購活動(dòng)的組織和管理

(1)采購單位應(yīng)建立健全的政府采購管理制度，制定采購計(jì)劃，明確采購內(nèi)容、采購方式、采購時(shí)間、采購預(yù)算、采購流程等，并確保采購活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部控制要求。

(2)采購單位應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行組織和管理，并加強(qiáng)對(duì)采購人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，確保采購人員遵守內(nèi)部控制規(guī)范，執(zhí)行采購程序。

2. 采購信息的來源和保密

(1)采購單位應(yīng)建立健全的采購信息管理制度，加強(qiáng)對(duì)采購信息來源的監(jiān)督和管理，確保采購信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

(2)采購單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購信息保密的監(jiān)督和管理，確保采購信息不被泄露或篡改。

3. 采購合同的簽訂和履行

(1)采購單位應(yīng)建立健全的采購合同管理制度，制定采購合同條款，明確合同的履行條件、違約責(zé)任等，并確保采購合同符合相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部控制要求。

(2)采購單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購合同簽訂和履行的監(jiān)督和管理，確保采購合同的執(zhí)行符合相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部控制要求。

4. 采購活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理

(1)采購單位應(yīng)建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對(duì)采購活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和控制，確保采購活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)可控。

(2)采購單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決采購活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)問題，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。

三、其他規(guī)定

1. 采購單位應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部控制要求，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。

2. 采購單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，確保采購人員遵守內(nèi)部控制規(guī)范，執(zhí)行采購程序。

3. 采購單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購信息的來源和保密的監(jiān)督和管理，確保采購信息不被泄露或篡改。

成都市政府采購內(nèi)部控制制度是成都市政府制定的政府采購內(nèi)部控制規(guī)范，旨在提高政府采購的透明度，規(guī)范采購行為，保障采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。本制度適用于成都市各級(jí)政府采購活動(dòng)，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、政府協(xié)議采購等。采購單位應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部控制要求，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。