第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)易制毒化學(xué)品管理，規(guī)范易制毒化學(xué)品申購、采購、結(jié)算、儲(chǔ)存、使用、安全管理程序，做到易制毒化學(xué)品使用安全，過程可控、責(zé)任可追溯。防止易制毒化學(xué)品流入非法渠道，根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

第二條 公司設(shè)立易制毒化學(xué)品管理辦公室，統(tǒng)一協(xié)調(diào)易制毒化學(xué)品的管理和監(jiān)督，其職能由物資分公司兼負(fù)。物資分公司、生產(chǎn)管理部、各使用部門（分廠）、技安環(huán)保部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、武裝保衛(wèi)部、人力資源部在各自的職責(zé)范圍內(nèi)做好易制毒化學(xué)品的管理工作。

第二章 申購管理

第三條 易制毒化學(xué)品使用部門（分廠）應(yīng)依據(jù)實(shí)際使用情況，向生產(chǎn)管理部提交易制毒化學(xué)品采購申請，采購申購單（見附表1）上應(yīng)注明：用途、年需求量、工藝單耗及上批領(lǐng)用現(xiàn)余量。物資分公司接收到生產(chǎn)管理部提交的采購申請單報(bào)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后向具有易制毒品化學(xué)品經(jīng)營資質(zhì)的單位進(jìn)行聯(lián)系。聯(lián)系完成后填寫易制毒化學(xué)品合法使用證明（附表2，為系統(tǒng)易制毒化學(xué)品購買提交公安必有項(xiàng)）交公司易制毒化學(xué)品管理辦公室申蓋公司章。

第四條 物資部采購經(jīng)辦人應(yīng)提供供應(yīng)商的有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、供應(yīng)商非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營備案證明、本人身份證復(fù)印件、購買合同復(fù)印件和易制毒化學(xué)品合法使用證明材料，交物資分公司易制毒化學(xué)品系統(tǒng)管理信息員在“全國易制毒化學(xué)品管理信息系統(tǒng)”進(jìn)行易制毒化學(xué)品網(wǎng)上申報(bào)。

第五條 物資分公司所辦理的經(jīng)公安批準(zhǔn)備案購買證明僅限于本公司使用，不得將購買備案證明以任何形式交給其它單位或個(gè)人使用，或請其他單位或個(gè)人代為購買。

第六條 購買易制毒化學(xué)品時(shí)必須嚴(yán)格按照公安部門批準(zhǔn)的數(shù)量購買，不得超過購買的證明上所限定的數(shù)額，

第七條 物資分公司在購買易制毒品化學(xué)品時(shí)，應(yīng)向供貨方明確要求送貨到庫，不承擔(dān)運(yùn)輸責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。送貨到庫的車輛應(yīng)憑公安機(jī)關(guān)運(yùn)輸備案證明進(jìn)入公司倉庫，否則門衛(wèi)可拒絕車輛進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)。

第八條 物資分公司應(yīng)及時(shí)在“全國易制毒化學(xué)品管理系統(tǒng)”企業(yè)端做好數(shù)據(jù)的上報(bào)和登記。按時(shí)辦理易制毒品化學(xué)品的備案手續(xù)。嚴(yán)禁私自在未辦理易制毒化學(xué)品購買備案證明的情況下，采購、運(yùn)輸易制毒化學(xué)品，經(jīng)公安機(jī)關(guān)檢查存在未備案先使用將追究相關(guān)責(zé)任人的相關(guān)法律刑事責(zé)任。

第九條 物資分公司采購經(jīng)辦人員每完成一次購買都需要將該批次的易制毒化學(xué)品的申購單，易制毒化學(xué)品合法使用證明、購買合同復(fù)印件、易制毒化學(xué)品購買備案證明復(fù)印件公司交易制毒品化學(xué)品管理辦公室歸檔管理。

第三章 結(jié)算管理

第十條 財(cái)務(wù)審計(jì)部接收需支付的易制毒化學(xué)品采購發(fā)票必須要是增值稅發(fā)票，付款方式必須為銀行轉(zhuǎn)賬，不能采用現(xiàn)金結(jié)算方式。結(jié)算單筆單結(jié)。銀行付款憑證和發(fā)票復(fù)印件應(yīng)在月未交公司易制毒管理辦公室進(jìn)行存檔管理。

第四章 儲(chǔ)存管理

第十一條 易制毒化學(xué)品運(yùn)抵公司倉庫后，采購員、技安環(huán)保部負(fù)責(zé)裝卸安全員應(yīng)在場監(jiān)視卸貨、入庫，核對送貨單數(shù)量。倉管員和采購員并分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記證明簿上簽名。

第十二條 易制毒化學(xué)品存儲(chǔ)，實(shí)行雙人雙鎖，出入庫登記簿（附表3）和統(tǒng)計(jì)盤存臺(tái)賬（附表4）要登記清楚、全面、準(zhǔn)確。無關(guān)人員不得進(jìn)入易制毒化學(xué)品倉庫。倉管員應(yīng)每月盤點(diǎn)當(dāng)月的出入庫和庫存數(shù)量，核對后如在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對應(yīng)，應(yīng)立即報(bào)告公司易制毒化學(xué)品管理辦公室。如發(fā)現(xiàn)被盜應(yīng)立即向公司武裝保衛(wèi)部報(bào)案。

第十三條 倉庫保管員每月應(yīng)將易制毒化學(xué)品送貨單、入庫單、出庫單原件或復(fù)印件上交公司易制毒化學(xué)品管理辦公室進(jìn)行歸檔管理。其中每份出庫單后面應(yīng)注明領(lǐng)用人的身份證、手機(jī)號碼。出入庫登記簿每年年底交公司易制毒化學(xué)品管理辦公室進(jìn)行歸檔管理。

第五章 使用管理

第十四條 使用部門（分廠）須開具易制毒化學(xué)品領(lǐng)用單，由使用部門（分廠）負(fù)責(zé)人簽字后，方可向倉庫領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。出庫時(shí)領(lǐng)用人、倉管員核對數(shù)量后分別在易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。出庫后領(lǐng)用人與裝卸人員一起將易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品送到使用班組或（個(gè)人）。易制毒化學(xué)品使用單位應(yīng)建立易制毒化學(xué)品登記臺(tái)帳，單獨(dú)裝訂成冊備查。每年年底將登記賬簿交制毒化學(xué)品管理辦公室進(jìn)行歸檔管理。

第十五條 使用部門（分廠）易制毒化學(xué)品內(nèi)部領(lǐng)用原則上應(yīng)按當(dāng)天使用計(jì)劃，合理領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。使用部門（分廠）臺(tái)賬記賬方式為誰使用由誰領(lǐng)用簽名，領(lǐng)用人下班，易制毒化學(xué)品還有剩余即視為不能使用完。使用部門（分廠）負(fù)責(zé)人應(yīng)安排二個(gè)人將多余的易制毒化學(xué)品送回本部門（分廠）的材料倉庫或公司倉庫，送回本部門（分廠）材料倉庫實(shí)行雙人雙鎖和臺(tái)賬管理，重新領(lǐng)用應(yīng)由雙管理職責(zé)的人到場在出入登記賬簿上簽字后領(lǐng)用。送回公司的由倉庫管理人員對送回的易制毒化學(xué)品進(jìn)行稱量后作為入庫原料進(jìn)行登記，送回人、雙倉庫保管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在班級或生產(chǎn)場地，使用班組或個(gè)人再次領(lǐng)用已送回公司倉庫的易制毒化學(xué)品應(yīng)按第十四條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。
第十六條 易制毒化學(xué)品為主要原材料生產(chǎn)使用部門（分廠）要制定本部門的易制毒化學(xué)品安全使用操作規(guī)程和安全規(guī)章制度。

第六章 安全管理

第十七條 易制毒化學(xué)品入庫，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)給技安環(huán)保部，由技安環(huán)保部指派專職安全員指導(dǎo)卸車入庫。卸車過程應(yīng)避免性質(zhì)相抵觸的材料入庫混裝、同一區(qū)域的物品應(yīng)有隔離距離，盛裝易制毒化學(xué)品的外包裝如有破損應(yīng)提出處理措施。

第十八條 易制毒化學(xué)品倉庫保管和使用人員配備專用的勞動(dòng)防護(hù)用具和器具。

第十九條 盛裝易制毒化學(xué)品的容器，使用前必須檢查，消除隱患，防止火災(zāi)、爆炸、中毒等事故發(fā)生，使用后殘?jiān)?、錮桶由使用部門（分廠）報(bào)技安環(huán)保部統(tǒng)一回收進(jìn)處理。避免流失，防不法分子有機(jī)可乘。

第二十條 易制毒化學(xué)品專用庫房應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全、防火規(guī)定，并根據(jù)物品的種類、性質(zhì)，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆、泄壓、防火、防雷、滅火、防曬、消除靜電等安全設(shè)施。

第七章 監(jiān)督管理

第二十一條 公司易制毒品管理辦公室負(fù)責(zé)公司易制毒化學(xué)品的全過程監(jiān)督管理工作。易制毒化學(xué)品的各使用部門（分廠）、財(cái)務(wù)審計(jì)部、技安環(huán)保部、武裝保衛(wèi)部、物資分公司等應(yīng)配合管理、按時(shí)上報(bào)材料。易制毒化學(xué)品辦公室也將不定期對各使用部門（分廠）臺(tái)賬和使用情況進(jìn)行檢查。

第八章 罰則

第二十二條 各部門（分廠）領(lǐng)導(dǎo)人在易制毒化學(xué)品管理使用過程中為各部門（分廠）合法使用承諾人。采購、保管、領(lǐng)用、使用等人員是直接接觸易制毒化學(xué)品責(zé)任人，因此在易制毒化學(xué)品管理過程中如果在各自范圍內(nèi)出現(xiàn)問題，將視情節(jié)給予相關(guān)人員200至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的交公安機(jī)關(guān)處理。