規(guī)章制度編號：xx（信通/4）288-2021

xxxx公司信息設(shè)備管理細則

第一章 總 則

第一條 為進一步加強xxxx公司（以下簡稱“公司”）信息設(shè)備管理，明確管理職責(zé)，規(guī)范管理流程，提升信息設(shè)備管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、專業(yè)化和精益化水平，特制定本管理細則。

第二條 本細則中的信息設(shè)備是指服務(wù)于公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的信息設(shè)備。

第三條 信息設(shè)備主要包括硬件設(shè)備和軟件設(shè)備，硬件設(shè)備包括主機設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、安全設(shè)備、終端設(shè)備、輔助設(shè)備、外部設(shè)備和設(shè)備配件等八大類，軟件設(shè)備主要包括應(yīng)用系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件兩大類。

第四條 信息設(shè)備管理工作遵循以下原則：

（一） 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分級負責(zé)。建立統(tǒng)一的信息設(shè)備管理體系及業(yè)務(wù)流程，加強分級管理，明確分工，落實責(zé)任，保障資產(chǎn)安全完整。

（二） 優(yōu)化投資、提升效能。完善設(shè)備評價體系，優(yōu)化設(shè)備評價策略，建立包括資產(chǎn)（設(shè)備）評價在內(nèi)的項目立項決策機制，強化設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測，提高設(shè)備健康水平和資產(chǎn)效益。

（三） 統(tǒng)籌兼顧、信息融合。加強設(shè)備實物管理與價值管理相結(jié)合，推動設(shè)備管理向資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)變，提升實物資產(chǎn)管理信息化水平。

（四） 分析評價、持續(xù)提升。加強信息設(shè)備全壽命周期的分析評價，完善閉環(huán)管控機制，促進設(shè)備管理水平不斷提升。

第五條 本細則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股單位）信息設(shè)備管理工作。

公司代管單位參照執(zhí)行。

第六條 本細則主要就信息設(shè)備在規(guī)劃、設(shè)計、采購、建設(shè)、運行、檢修、性能優(yōu)化、報廢等方面作出具體規(guī)定。

第二章 職責(zé)分工

第七條 xx信通部是公司信息設(shè)備的歸口管理部門，主要職責(zé)如下：

（一） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、政策和行業(yè)、公司有關(guān)規(guī)定，組織制定信息設(shè)備管理規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和評價考核辦法。

（二） 負責(zé)對各級單位信息設(shè)備管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

（三） 負責(zé)根據(jù)固定資產(chǎn)目錄制定統(tǒng)一的固定資產(chǎn)分類代碼等信息標(biāo)準(zhǔn)，組織開展信息設(shè)備管理信息化建設(shè)。

（四） 組織開展信息設(shè)備管理培訓(xùn)、經(jīng)驗交流。

第八條 公司總部各相關(guān)部門職責(zé)：

（一） xx財務(wù)部是公司固定資產(chǎn)的價值管理部門，負責(zé)信息設(shè)備資產(chǎn)賬務(wù)管理，組織資產(chǎn)卡片建立、配合清查盤點、資產(chǎn)報廢審批，負責(zé)投保、保險索賠管理、跨單位間設(shè)備資產(chǎn)調(diào)撥審批等。

（二） xx物資部負責(zé)信息實物資產(chǎn)備品倉儲管理，組織開展庫存信息實物資產(chǎn)維護管理，負責(zé)廢舊物資處置管理。

（三） 公司總部其它專業(yè)部門按照專業(yè)分工，分別負責(zé)相關(guān)總部信息實物資產(chǎn)管理工作，包括資產(chǎn)交接驗收、運行維護、退出（退役），以及設(shè)備臺帳、現(xiàn)場實物一致性管理等工作。

第九條 公司所屬各級單位信息通信職能管理部門是本單位信息設(shè)備的歸口管理部門，主要職責(zé)如下：

（一） 貫徹執(zhí)行公司信息設(shè)備管理規(guī)章制度和要求。

（二） 負責(zé)對本單位信息設(shè)備管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

（三） 負責(zé)本單位信息設(shè)備資產(chǎn)報廢審批，組織固定資產(chǎn)實物清查盤點，協(xié)調(diào)本單位信息設(shè)備全壽命周期各環(huán)節(jié)工作規(guī)范、有序、高效開展。

第十條 公司所屬各級單位財務(wù)資產(chǎn)管理部門是本單位信息設(shè)備固定資產(chǎn)的價值管理部門，負責(zé)本單位信息設(shè)備資產(chǎn)增減變動及日常運維相應(yīng)核算、預(yù)算、資金、保險等財務(wù)管理工作，配合開展信息設(shè)備清查盤點、報廢等管理。

第十一條 公司所屬各級單位物資管理部門是本單位信息設(shè)備物資采購的管理部門，負責(zé)本單位信息設(shè)備物資需求計劃、采購、合同、監(jiān)造、配送、倉儲、廢舊處置等全過程管理，并組織開展本單位信息設(shè)備質(zhì)量抽檢工作。

第十二條 公司各級單位信息化建設(shè)單位（部門）負責(zé)本單位信息系統(tǒng)建轉(zhuǎn)運前的設(shè)備管理工作，負責(zé)所轄信息設(shè)備到貨簽收、入庫出庫、安裝調(diào)試、創(chuàng)建臺帳等相關(guān)工作。

第十三條 公司各級單位信息設(shè)備運行維護單位（部門）負責(zé)本單位信息系統(tǒng)建轉(zhuǎn)運后的設(shè)備管理工作，負責(zé)所轄信息設(shè)備臺賬創(chuàng)建及維護、設(shè)備運行、檢修、停/復(fù)役、報廢等相關(guān)工作。

第十四條 公司各級單位信息化建設(shè)和運行維護單位（部門）配合物資管理部門開展信息設(shè)備質(zhì)量抽檢工作，并將設(shè)備質(zhì)量信息反饋到物資部門，由物資部門按照合同進行處理，并在后續(xù)招標(biāo)采購中應(yīng)用。

第三章 規(guī)劃設(shè)計

第十五條 在資產(chǎn)策略指導(dǎo)下，基于現(xiàn)有裝備水平，根據(jù)未來信息技術(shù)發(fā)展方向和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模，制定信息化中長期發(fā)展規(guī)劃及年度投資計劃，并由信息通信職能管理部門對完成的投資項目進行后評估。

第十六條 信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)計應(yīng)以設(shè)備全壽命周期成本作為重要的經(jīng)濟性指標(biāo)之一，對設(shè)計方案進行比選，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)運行現(xiàn)狀和停役設(shè)備狀態(tài)，對設(shè)計方案進行優(yōu)化。

第四章 采購管理

第十七條 根據(jù)公司兩級集中采購目錄，公司各級單位依據(jù)項目實施進度，在公司統(tǒng)一安排的信息設(shè)備采購批次中，申報需求計劃。

第十八條 信息設(shè)備采購原則上采取公開招標(biāo)方式，并遵循“公平公正、科學(xué)擇優(yōu)”的原則。

第十九條 采購合同應(yīng)依據(jù)招標(biāo)結(jié)果，按照公司統(tǒng)一合同文本進行編制，并按照公司規(guī)定進行審核和簽訂。

第五章 建設(shè)管理

第二十條 項目建設(shè)期間，信息設(shè)備管理工作主要包括設(shè)備到貨簽收、入庫出庫、安裝調(diào)試、創(chuàng)建臺帳等。

第二十一條 信息設(shè)備到貨后，應(yīng)對設(shè)備進行到貨簽收，包括核對供貨清單、檢查設(shè)備數(shù)量、核對設(shè)備型號。供貨方和收貨方雙方人員核對無誤后，辦理入庫手續(xù)，并應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成設(shè)備臺帳創(chuàng)建工作。

第二十二條 信息設(shè)備出庫時，設(shè)備管理人員和領(lǐng)用人必須對其外觀、數(shù)量、規(guī)格型號等進行確認，雙方核實無誤后，辦理出庫手續(xù)。

第二十三條 信息設(shè)備安裝調(diào)試前應(yīng)會同設(shè)備供貨商進行開箱清點工作，按照技術(shù)協(xié)議進行各種參數(shù)、功能測試，確保設(shè)備性能指標(biāo)及功能達到技術(shù)要求，并提交書面安裝調(diào)試報告。

第二十四條 信息系統(tǒng)（設(shè)備）驗收投運當(dāng)月，建設(shè)單位、財務(wù)管理部門、設(shè)備運維單位按照職責(zé)分工，完成設(shè)備暫估轉(zhuǎn)資工作，實現(xiàn)信息設(shè)備賬、卡、物相符，并自驗收之日起，納入設(shè)備運行管理。

第二十五條 按照公司設(shè)備投運即納入監(jiān)管的工作要求，新增信息設(shè)備正式上線運行后，應(yīng)在10個工作日內(nèi)完成設(shè)備安全備案工作，并按照公司信息設(shè)備相關(guān)命名規(guī)范粘貼設(shè)備標(biāo)識。

第六章 運行管理

第二十六條 信息設(shè)備運行管理工作主要包括以下內(nèi)容：巡視、監(jiān)控、缺陷管理、臺帳管理、停/復(fù)役管理、運行分析等。

第二十七條 信息設(shè)備運行管理工作堅持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，以主動性維護作為工作核心，開展對運行設(shè)備日常維護工作。結(jié)合檢修計劃及應(yīng)急演練，對具備條件的信息設(shè)備（系統(tǒng)）定期進行切換測試及相關(guān)試驗。

第二十八條 定期開展信息設(shè)備巡視工作，巡視內(nèi)容包括：設(shè)備運行狀態(tài)、電源工作狀態(tài)、機房運行環(huán)境等。巡視中發(fā)現(xiàn)異常、缺陷應(yīng)及時進行登記和上報，并進行相應(yīng)處理。

第二十九條 信息機房應(yīng)按照重要級別建設(shè)相應(yīng)的綜合監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)電源、溫度、濕度、煙感、水浸、門禁等的安全監(jiān)控管理，保證機房設(shè)備運行環(huán)境達到防雷、防火、防水、防潮、防塵、防小動物、防盜、防人為破壞等安全標(biāo)準(zhǔn)。

第三十條 加強信息設(shè)備運行狀態(tài)實時監(jiān)測工作，提高設(shè)備運行狀態(tài)自動監(jiān)控水平。對重要設(shè)備實行7*24小時實時監(jiān)測，做好監(jiān)測記錄，發(fā)現(xiàn)異常、告警等情況應(yīng)及時處理。

第三十一條 按照缺陷管理流程對發(fā)現(xiàn)的缺陷及時進行處理，消缺工作完成后應(yīng)及時反饋處理結(jié)果，實現(xiàn)缺陷閉環(huán)管理。對于不能及時處理的缺陷應(yīng)采取應(yīng)急措施，同時報送本單位信息通信職能管理部門，并做好詳細記錄。每月在運行月報中做好缺陷的統(tǒng)計分析，并報送相關(guān)業(yè)務(wù)部門及信息通信職能管理部門。

第三十二條 根據(jù)信息運維綜合監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)備管理模塊錄入規(guī)范，做好信息設(shè)備運行過程中臺帳管理工作，建立檢修記錄、設(shè)備故障與缺陷記錄、設(shè)備變更記錄等。在設(shè)備屬性變更工作完成后5個工作日內(nèi)，完成臺帳更新。

第三十三條 為確保資產(chǎn)安全完整，應(yīng)按照“實物盤點—設(shè)備臺賬—資產(chǎn)卡片”的工作順序，建立常態(tài)的信息資產(chǎn)清查工作機制，確保賬卡物一致。

第三十四條 信息設(shè)備需要停止運行或恢復(fù)運行時，必須辦理停/復(fù)役申請手續(xù)，并上報相關(guān)部門批復(fù)同意后執(zhí)行。

第三十五條 定期（季度、年度）召開設(shè)備運行分析會，對信息設(shè)備運行情況進行專業(yè)分析，并完成季度、年度運行分析報告。

第七章 檢修管理

第三十六條 信息設(shè)備檢修工作是對設(shè)備進行檢查、維護、消缺、變更、調(diào)測和升級等操作。

第三十七條 檢修工作必須堅持“統(tǒng)一管理、分級調(diào)度、逐級審批、規(guī)范操作”的原則，實行閉環(huán)管理。信息設(shè)備檢修主要包括計劃檢修、臨時檢修和緊急搶修三類，其中應(yīng)以計劃檢修為主，通過優(yōu)化檢修計劃，最大限度提高設(shè)備的可用率。

第三十八條 信息運行維護單位（部門）負責(zé)本單位信息設(shè)備檢修計劃的編制、上報及執(zhí)行。計劃檢修應(yīng)按編制的年度、月度檢修計劃執(zhí)行，計劃檢修、臨時檢修應(yīng)提前辦理檢修申請。

第三十九條 檢修工作要提前落實組織、技術(shù)、安全措施并編制實施方案，提前做好對關(guān)鍵用戶、重要系統(tǒng)的影響范圍和程度的評估。開展事故預(yù)想和風(fēng)險分析，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案及回退、恢復(fù)機制。

第四十條 信息設(shè)備檢修要嚴格按照檢修計劃執(zhí)行，實施過程要嚴格執(zhí)行檢修流程。

第四十一條 通過對信息設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)視、采集以及評價評估工作，開展設(shè)備狀態(tài)檢修工作，減少設(shè)備過度停機和檢修工作量，提高設(shè)備運行率。

第八章 性能優(yōu)化管理

第四十二條 信息運行維護單位（部門）根據(jù)工作需求按時提交信息設(shè)備性能優(yōu)化提升改造方案，經(jīng)信息通信職能管理部門審批后納入項目儲備管理。

第四十三條 批復(fù)后的信息設(shè)備性能優(yōu)化提升方案的實施參照本細則項目建設(shè)及設(shè)備檢修相關(guān)要求開展工作。

第四十四條 由于性能優(yōu)化提升導(dǎo)致設(shè)備部件、板卡、軟件版本等發(fā)生變化，設(shè)備運維人員需及時更新設(shè)備臺帳。

第九章 騰退管理

第四十五條 為實現(xiàn)公司信息設(shè)備資源的科學(xué)調(diào)配和高效利用，按照“嚴格把關(guān)、先舊后新、先內(nèi)后外、統(tǒng)一調(diào)配”的原則，對閑置及庫存信息設(shè)備開展騰退再利用工作。

第四十六條 公司各級單位組織相關(guān)專業(yè)人員按照技術(shù)鑒定標(biāo)準(zhǔn)對騰退設(shè)備進行技術(shù)鑒定，根據(jù)年限、性能等因素，分別采用報廢、關(guān)停備用、再利用等方式進行處置，具體如下：

（一） 報廢：設(shè)備不可再利用，無法承載任何業(yè)務(wù)應(yīng)用或修復(fù)代價過高。

（二） 關(guān)停備用：將未到報廢期限，但性能較差或已過維保期，無法承載業(yè)務(wù)應(yīng)用的服務(wù)器進行下線和關(guān)停，存入倉庫妥善保管，日后做備品備件使用。

（三） 再利用：設(shè)備性能良好，滿足承載xx統(tǒng)推信息系統(tǒng)配置要求，或設(shè)備修復(fù)費用合理，經(jīng)修復(fù)后滿足承載xx統(tǒng)推信息系統(tǒng)配置要求，進入信息設(shè)備再利用資源庫，并及時更新設(shè)備臺賬。

第四十七條 對于騰退再利用設(shè)備，公司各級單位要做好存儲數(shù)據(jù)的清除，重視數(shù)據(jù)安全保密工作，確保不發(fā)生信息泄密事件。

第十章 調(diào)撥管理

第四十八條 按照“降低閑置率、提高利用率、實現(xiàn)物盡其用”的原則，信息設(shè)備再利用資源信息應(yīng)在公司各級單位之間實現(xiàn)共享，設(shè)備調(diào)撥須履行資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。

第四十九條 在設(shè)備正式調(diào)撥手續(xù)辦理之前，設(shè)備調(diào)入單位和設(shè)備調(diào)出單位應(yīng)加強溝通，對所調(diào)撥設(shè)備狀況（設(shè)備性能、資料等）進行全面檢查核實，確保調(diào)入設(shè)備可用。達成調(diào)撥意向后，設(shè)備調(diào)出單位提交設(shè)備調(diào)出申請，啟動設(shè)備調(diào)撥工作。

第五十條 調(diào)入單位與調(diào)出單位完成實物交接后，對調(diào)入的設(shè)備進行全面檢查與資產(chǎn)盤點（包括相關(guān)的文件和資料），檢查通過后進行設(shè)備臺帳和相關(guān)資產(chǎn)信息的更新。

第十一章 報廢管理

第五十一條 信息運行維護單位（部門）負責(zé)提出設(shè)備報廢申請，由信息通信職能管理部門組織技術(shù)鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果，履行公司固定資產(chǎn)報廢審批程序。

第五十二條 信息運行維護單位（部門）完成設(shè)備報廢相關(guān)工作后，須及時更新設(shè)備臺帳，財務(wù)資產(chǎn)管理部門負責(zé)完成資產(chǎn)核銷。

第五十三條 在履行完有關(guān)報廢審批程序后，應(yīng)按照公司廢舊物資處置管理的有關(guān)規(guī)定，由信息運行維護單位（部門）將報廢設(shè)備交物資部門統(tǒng)一處置。

第五十四條 報廢設(shè)備的存儲介質(zhì)，須進行專業(yè)處理，確保所涉及的軟件、硬件被安全處置，保證數(shù)據(jù)被徹底銷毀。

第五十五條 對于需報廢的涉密設(shè)備由公司各級單位保密責(zé)任部門按照相關(guān)保密安全規(guī)定處理，防止信息泄密。

第十二章 備品備件管理

第五十六條 公司各級單位信息運行維護單位（部門）按照公司信息設(shè)備儲備定額標(biāo)準(zhǔn)確定本單位備品備件儲備定額，報信息通信職能管理部門審批后，按照物資采購流程進行采購。

第五十七條 公司各級單位信息運行維護單位（部門）應(yīng)設(shè)置專人對備品備件進行管理，定期檢查保養(yǎng)，確保備品備件完好可用。

第五十八條 備品備件原則上用于信息設(shè)備突發(fā)故障的處理，不得隨意挪用，特殊情況需要臨時借用時，須履行借用手續(xù)并及時歸還。借入或借出的備件應(yīng)妥善保管、確保完好。

第十三章 檢查考核

第五十九條 公司各級單位應(yīng)加強信息設(shè)備管理，加強檢查、考核力度，建立閉環(huán)管理機制，實行全過程管控。

第六十條 公司各級單位應(yīng)加強信息設(shè)備管理人員隊伍建設(shè)，設(shè)置專業(yè)管理崗位，定期開展交流培訓(xùn)，提高設(shè)備管理人員素質(zhì)。

第六十一條 公司各級單位每年應(yīng)對信息設(shè)備按類開展分析評價工作，綜合分析設(shè)備運行可靠性、缺陷等情況，形成質(zhì)量評價報告，為公司開展設(shè)備選型、采購工作提供依據(jù)。

第六十二條 公司對各級單位信息設(shè)備管理工作進行定期抽查，對未按本細則規(guī)定執(zhí)行的情況，將根據(jù)實際情況追究其責(zé)任，并將結(jié)果納入信息運行評價考核。

第十四章 附 則

第六十三條 本細則由xx信通部負責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。

第六十四條 本細則自2021年1月1日起施行。